1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
Contenuto della pagina

Determinazioni del Capo Settore Servizi Sociali anno 2017

Determinazioni del Capo Settore Servizi Sociali anno 2017

 
  1. Determinazioni dalla n. 301 alla n. 310
  2. Determinazioni dalla n. 311 alla n. 320
  3. Determinazioni dalla n. 321 alla n. 330
  4. Determinazioni dalla n. 331 alla n. 340
  5. Determinazioni dalla n. 341 alla n. 350
 
Numero
Data
Oggetto
Estratto in formato PDF
301
07/11/2017
liquidazione e pagamento fatture n.34/2017-1 del 03/08/2017 e n.43/2017-1 e 44/2017-1 del 16/10/2017 emesse dalla cooperativa sociale" carpe diem" - rette ricovero disabile psichico - luglio-agosto e settembre 2017
302
 
 
 
303
 
 
 
304
 
 
 
305
09/11/2017
liquidazione e pagamento fatture n. 152 e 154 del 04/09/2017 cooperativa sociale" Pegaso" di palma di Montechiaro- rette ricovero disabili psichici - luglio-agosto 2017.
306
 
 
 
307
 
 
 
308
 
 
 
309
 
 
 
310
 
 
 
 
torna ad inizio pagina.
 
Numero
Data
Oggetto
Estratto in formato PDF
311
 
 
 
312
 
 
 
313
15/11/2017
Liquidazione e pagamento fatture n.E93 del 31/07/2017 - n.E106 del 04/09/2017 e n.E119 del 04/10/2017 emesse dalla cooperativa sociale " Primula" - rette ricovero disabile psichico - luglio-agosto e settembre 2017
314
 
 
 
315
16/11/2017
Liquidazione e pagamento fatture n.91/17 del 31/08/2017 e n.121/17 del 31/10/2017 emesse dalla cooperativa sociale" Esperia" - rette ricovero disabile psichico - luglio-agosto e settembre 2017
316
16/11/2017
Liquidazione e pagamento fatture n.150 e n.153 del 04/09/2017 emesse dalla cooperativa sociale " Pegaso" - rette ricovero disabili psichici - luglio-agosto 2017
317
 
 
 
318
17/11/2017
progetto " Assistenza portatori di handicap in situazione di istruzione parentale"
319
17/11/2017
Presa atto inserimento presso comunitÓ alloggio disabile psichico
320
 
 
 
 
torna ad inizio pagina.
 
Numero
Data
Oggetto
Estratto in formato PDF
321
 
 
 
322
20/11/2017
Liquidazione e pagamento fatture n.28/17 del 30/08/2017 e n.31/17 del 01/09/2017 e n.33/17 del 02/10/2017 emesse dalla cooperativa sociale" Mille Colori" - rette ricovero disabili psichici - luglio-agosto e settembre 2017
323
21/11/2017
Affidamento manifestazione culturale " Il teatro della passione: Caravaggio, Guercino, Guido Reni" alla F.I.D.A.P.A. sezione di Palma di Montechiaro
324
 
 
 
325
 
 
 
326
 
 
 
327
 
 
 
328
 
 
 
329
23/11/2017
Liquidazione e pagamento fatture n.92/17 del 31/08/2017 e n.120/17 del 31/10/2017 emesse dalla cooperativa sociale" Esperia" di Favara - rette adulto inabile - luglio-agosto - settembre - ottobre 2017
330
23/11/2017
Liquidazione e pagamento fattura n.90/17 del 31/08/2017 emessa dalla cooperativa sociale" Esperia" di Favara- rette adulti inabili - luglio-agosto 2017
 
torna ad inizio pagina.
 
Numero
Data
Oggetto
Estratto in formato PDF
331
 
 
 
332
23/11/2017
Liquidazione e pagamento fatture n.107 del 02/10/2017 e n.131 del 17/11/2017 emesse dalla associazione casa famiglia " Nostra Signora di Lourdes" - retta adulto inabile luglio-agosto settembre ottobre 2017
333
 
 
 
334
27/11/2017
Acquisto trasformatori 230V>12V per sale del Palazzo Ducale
335
 
 
 
336
27/11/2017
Liquidazione e pagamento fatture n.76 e n.56 emesse dalla cooperativa sociale Sole comunitÓ " Alice" - ricovero minori DC.C e DC.G. - retta giornaliera e compenso fisso luglio-agosto e settembre 2017
337
 
 
 
338
29/11/2017

Liquidazione e pagamento fatture n.74 del 10/10/2017 e n.55 del 24/07/2017 emesse dalla cooperativa sociale Sole comunitÓ " Alice" - ricovero minori R.MC. - retta giornaliera e compenso fisso luglio-agosto e settembre 2017
339
 
 
 
340
 
 
 
 
torna ad inizio pagina.
 
Numero
Data
Oggetto
Estratto in formato PDF
341
 
 
 
342
 
 
 
343
 
 
 
344
 
 
 
345
 
 
 
346
 
 
 
347
 
 
 
348
 
 
 
349
 
 
 
350