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Determinazioni del Capo Settore Servizi Sociali anno 2017

Determinazioni del Capo Settore Servizi Sociali anno 2017

 
  1. Determinazioni dalla n. 251 alla n. 260
  2. Determinazioni dalla n. 261 alla n. 270
  3. Determinazioni dalla n. 271 alla n. 280
  4. Determinazioni dalla n. 281 alla n. 290
  5. Determinazioni dalla n. 291 alla n. 300
 
Numero
Data
Oggetto
Estratto in formato PDF
251
21/09/2017
Liquidazione e pagamento fatt. n. 22-17 del 01/07/2017 emessa dalla Coop. Soc. Mille colori - Rette ricovero disabili psichici - Giugno 2017
252
21/09/2017
Liquidazione prestazioni al Gruppo di lavoro per Progetto Home Care Premium
 
253
21/09/2017
Presa atto Decreto n. 199/2016 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo
254
21/09/2017
Presa atto trasferimento disabile psichico
255
21/09/2017
OMISSIS: liquidazione assistenza ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per servizio di Aiuto domestico disabili per il periodo che va dal 04/08/2017 al 03/09/2017
256
22/09/2017
Approvazione graduatoria operatori
257
22/09/2017
Liquidazione fatt. n. 12/2017 Ditta Ferraro Service - Settembre 2017
258
27/09/2017
Spettacolo del 07/09/2017 - Liquidazione e pagamento a favore dell'Associazione I TAMMURA DI GIRGENTI di Agrigento
259
28/09/2017
Affidamento, impegno spesa e liquidazione assicurazione all'Agenzia Vittoria S.P.A.
260
29/09/2017
OMISSIS - Liquidazione assistenza ai sensi dell'art. 15 del R.C. per servizio di accompagnatore disabili per il periodo 28/08/2017 - 25/09/2017
 
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Numero
Data
Oggetto
Estratto in formato PDF
261
03/10/2017
L. 328/000 - Liquidazione Borse Lavoro
262
03/10/2017
Liquidazione finanziamento Ministero dell'Interno per i MSNA - I trim. 2017
263
04/10/2017
Liquidazione e pagamento fatt. nn. 52 e 54 del 23/05/2017- Coop. Soc. Pegaso - Retta ricovero disabili psichici - Marzo-aprile 2017
264
04/10/2017
Liquidazione e pagamento fatt. n. 89 e 91 del 06/07/2017 Coop. Soc. Pegaso di Palma di M.ro - Rette ricovero disabili psichici - Maggio-giugno 2017
265
04/10/2017
Abbonamenti a quotidiani e riviste - Biblioteca Comunale
266
04/10/2017
Impegno e liquidazione al Sig. Clementi V. dell'Agenzia VARS Viaggi di Palma di Montechiaro
267
06/10/2017
Nomina operatore che sarą impegnato in attivitą previste dall'art. 15 del Regolamento Comunale
 
268
10/10/2017
Concessione in uso dello Stadio Comunale ad Associazioni sportive
269
11/10/2017
Liquidazione prestazione gruppo lavoro per Progetto SGATE. Anni 2010-2011-2012-2013-2014
 
270
11/10/2017
Liquidazione e pagamento fatt. n. 74-17 del 30/06/2017 emessa dalla Coop. Soc. Esperia di Favara - Retta adulto inabile - maggio-giugno 2017
 
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Numero
Data
Oggetto
Estratto in formato PDF
271
11/10/2017
Approvazione rendiconto, impegno di spesa e liquidazione contributo piccola manutenzione anno 2017 alle scuole dell'obbligo
272
11/10/2017
Spettacolo Musicale del 15/09/2017 ESMERALDA GROUP - Liquidazione e pagamento prestazione
273
12/10/2017
Servizi dell'Associazione I FALCHI ONLUS mesi di agosto e settembre. Liquidazione e pagamento
 
274
19/10/2017
Liquidazione e pagamento fattura n.27-2017-1 del 17/07/2017 emessa dalla cooperativa sociale "Carpe Diem" - retta ricovero disabile psichico - giugno 2017.
275
 
 
 
276
 
 
 
277
19/10/2017
Liquidazione e pagamento fattura n.78 del 22/07/2017 emessa dalla associazione casa famiglia "Nostra Signora di Lourdes" - retta adulto inabile - maggio - giugno 2017.
278
19/10/2017
Approvazione rendiconto. Concessione e liquidazione contributo piccola manutenzione anno 2017 all'Istituto comprensivo D'Arrigo Tomasi.



279
 
 
 
280
 
 
 
 
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Numero
Data
Oggetto
Estratto in formato PDF
281
 
 
 
282
24/10/2017
Liquidazione e pagamento fattura n.E16 del 09/02/2017 della cooperativa sociale "GIO.MAR" - retta ricovero disabile psichico - dicembre 2016.
283
 
 
 
284
27/10/2017
Liquidazione prestazione gruppo di lavoro per progetto SGATE. Anni 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014.
285
27/10/2017
Autorizzazione inserimento presso casa di riposo di un adulto inabile.
286
27/10/2017
 
 
287
27/10/2017
Revoca della determina n.1042 del 19/09/2017 R.G.: Liquidazione e pagamento fatture n.13 del 31/01/2017 - n.25 del 28/02/2017 e n.46 del 31/03/2017 emessa dalla cooperativa sociale " il pozzo di Giacobbe" - rette ricovero disabile psichico - gennaio - febbraio - marzo 2017.
288
27/10/2017

Liquidazione e pagamento fatture n.53 del 19/07/2017 emessa dalla cooperativa sociale sole comunitą " Alice" - ricovero minore S.F.P. - retta giornaliera aprile - maggio - giugno 2017.
289
27/10/2017
Liquidazione e pagamento fatture n.51 del 19/07/2017 emessa dalla cooperativa sociale sole comunitą " Alice" - ricovero minore R.M.C. - retta giornaliera aprile - maggio - giugno 2017.
290
27/10/2017
Liquidazione e pagamento fatture n.86 del 30/04/2017 - n.126 del 31/05/2017 - n.206 del 30/06/2017 emesse dalla cooperativa sociale "il pozzo di Giacobbe" di Aragona - rette ricovero disabile psichico aprile - maggio - giugno 2017.
 
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Numero
Data
Oggetto
Estratto in formato PDF
291
30/10/2017
Liquidazione e pagamento fatture n.E65 del 31/07/2017 - n.E73 del 04/09/2017 e n.E80 del 05/10/2017 emesse dalla cooperativa sociale "GIO.MAR" - rette ricovero disabile psichico - luglio agosto e settembre 2017.
292
 
 
 
293
 
 
 
294
02/11/2017
Festivitą "Settembre 2017". Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario.
295
02/11/2017
Impegno di spesa per assistenza e manutenzione sito web istituzionale - anno 2017.
296
02/11/2017
Impegno di spesa per ricovero anziani e adulti inabili - II semestre 2017.
297
03/11/2017
Servizi dell'associazione "I Falchi onlus" - mesi di agosto e settembre. liquidazione e pagamento.
298
03/11/2017
Liquidazione e pagamento fatture n.E63 del 31/07/2017 - n.E71 del 04/09/2017 e n.E79 del 05/10/2017 emesse dalla cooperativa sociale "GIO.MAR" - rette ricovero disabile psichico - luglio agosto e settembre 2017.
299
03/11/2017
Liquidazione e pagamento fatture n.228 del 31/07/2017 - n.295 del 31/08/2017 - n.324 del 30/09/2017 emesse dalla cooperativa sociale "il pozzo di Giacobbe" di Aragona - rette ricovero disabile psichico - luglio agosto e settembre 2017.
300
07/11/2017
Liquidazione e pagamento fatture n.PA36 del 07/08/2017 emessa dalla cooperativa sociale " La Serena" - rette ricovero disabile psichico - luglio 2017.