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          1. Determinazioni del Capo Settore Servizi Sociali anno 2013 dalla 1 alla 50
          2. Determinazioni del Capo Settore Servizi Sociali anno 2013 dalla 51 alla 100
          3. Determinazioni del Capo Settore Servizi Sociali anno 2013 dalla 101 alla 150
          4. Determinazioni del Capo Settore Servizi Sociali anno 2013 dalla 151 alla 200
          5. Determinazioni del Capo Settore Servizi Sociali anno 2013 dalla 201 alla 250
          6. Determinazioni del Capo Settore Servizi Sociali anno 2013 dalla 251 alla 300
          7. Determinazioni del Capo Settore Servizi Sociali anno 2013 dalla 301 alla 351
        6. Determinazioni del Capo Settore Servizi Sociali anno 2014
        7. Determinazioni del Capo Settore Servizi Sociali anno 2015
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Determinazioni del Capo Settore Servizi Sociali anno 2013

Determinazioni del Capo Settore Servizi Sociali anno 2013

 
  1. Determinazioni dal n. 251 al n. 260
  2. Determinazioni dal n. 261 al n. 270
  3. Determinazioni dal n. 271 al n. 280
  4. Determinazioni dal n. 281 al n. 290
  5. Determinazioni dal n. 291 al n. 300
 
Numero
Data
Oggetto
Estratto in formato PDF
251
15/10/2013
Liquidazione all'Agenzia Groupama di Antonio Racalbuto polizza assicurativa per 14 operatrici scuola.
252
17/10/2013
Individuazione di un soggetto collaboratore per la co-progettazione,organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolta ai richiedenti asilo e rifugiati umanitari nell'ambito di un progetto territoriale aderente al Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.(SPRAR 2014-2016).
253
21/10/2013
Orario di lavoro personale Biblioteca comunale.
254
21/10/2013
"Settembre 2013"- Liquidazione fattura n.16/2013 Ditta INGUANTA ANGELO.
255
21/10/2013
Liquidazione fattura n.3/2013 dell'Associazione Musicale "A.Loggia".
256
21/10/2013
Liquidazione fattura ditta Pace per riparazione scuolabus.
257
23/10/2013
Rimborso spese per cure mediche a Troina.
258
23/10/2013
Liquidazione lavoro straordinario per manifestazioni culturali-Sigg. Petrucci G e D'Orsi G.
259
28/10/2013
Assegno economico per servizi in favore della collettivitą. Nomina e impegno di spesa 1 operatrice assistente igienico personale Ottobre 2013.
260
28/10/2013
Presa atto Decreto del Tribunale dei Minori di Palermo n.716/13 VG- n.637/13 P.M emesso il 25 settembre 2013. Minore A.A. In regime di semiconvitto.
 
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Numero
Data
Oggetto
Estratto in formato PDF
261
28/10/2013
Autorizzazione ricovero in favore di OMISSIS c/o la Comunitą Alloggio disabili Psichici "MILLE COLORI" di Palma di Montechiaro.
262
31/10/2013
Liquidazione rimborso biglietti.
263
31/10/2013
Liquidazione1° trimestre anno 2013 all'Associazione A.I.A.S. di Agrigento.
264
31/10/2013
"Concerto M° Veneziano" -Liquidazione fattura Ditta Mazza Calogero
265
31/10/2013
"Settembre 2013" - Liquidazione fattura Associazione ACCADEMIA TEATRO POPOLARE
266
31/10/2013
Liquidazione fatt. nn.102 del 04/07/2013 e n.109 del 02/09/2013 alla Omnia Academy di Favara per accoglienza SPRAR-OPCM 3965.
267
05/11/2013
Impegno di spesa per assistenza e manutenzione sito web comunale.
268
06/11/2013
Affidamento all'Agenzia Groupama polizza assicurativa per 1 utente impegnato per servizio di igiene e cura scolastico ai sensi dell'art,15 del Regolamento Comunale per l'assistenza.
269
06/11/2013
Autorizzazione ricovero di OMISSIS c/o la Comunitą Alloggio per disabili psichici "PEGASO" di Palma di Montechiaro.
270
06/11/2013
Liquidazione fatture n.10,n.12,n17 e n.20 relative al periodo marzo-giugno alla Cooperativa Sociale "Carpe Diem" di Licata per ricovero disabile psichico.
 
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Numero
Data
Oggetto
Estratto in formato PDF
271
06/11/2013
Liquidazione fatture n.99 e 118 relative al periodo maggio-giugno 2013 alla Cooperativa Sociale "SUAMI" di LICATA per ricovero disabile psichico.
272
06/11/2013
Liquidazione fatture relative al periodo maggio-giugno 2013 alla Cooperativa Sociale "PEGASO" di Palma di Montechiaro per ricovero disabili psichici.
273
06/11/2013
Liquidazione fatture n.13 e n.15 relative al periodo maggio-giugno 2013 alla Cooperativa Sociale "MILLE COLORI" di Palma di Montechiaro per ricovero disabili psichici.
274
06/11/2013
Liquidazione fatture n.73 e n.85 relative al periodo maggio-giugno 2013 alla Cooperativa Sociale "ESPERIA" di Favara per ricovero disabile psichico.
275
07/11/2013
Liquidazione fattura n.236 e n.296 alla Cooperativa Sociale " Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona per ricovero disabile psichico. Periodo Maggio Giugno 2013
276
07/11/2013
Liquidazione assistenza ai sensi dell'art.15 del Regolamento Comunale per servizio accompagnatore disabili su mezzo A.I.A.S., mese ottobre 2013.
277
07/11/2013
Liquidazione assistenza ai sensi dell'art.15 del Regolamento Comunale per servizio accompagnatore disabili su scuolabus comunale, Ottobre 2013.
278
08/11/2013
Trasporto gratuito alunni pendolari. Impegno di spesa.
279
08/11/2013
Liquidazione ai sensi dell'art.15 del Regolamento comunale per servizio di igiene e cura Settembre Ottobre 2013.
280
08/11/2013
Liquidazione oneri SIAE concerto M° Veneziano.
 
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Numero
Data
Oggetto
Estratto in formato PDF
281
08/11/2013
"I Love Palma"- Liquidazione oneri SIAE.
282
11/11/2013
ndizione procedura ristretta e impegno di spesa per servizio di manutenzione impianti di riscaldamento edifici scolastici.
283
11/11/2013
Indizione procedura ristretta e impegno di spesa per fornitura gasolio per gli impianti di riscaldamento edifici scolastici.
284
13/11/2013
Manifestazioni "Settembre 2013"- Liquidazione oneri SIAE.
285
14/11/2013
Liquidazione fondo art.23 co.11 del D.L.95/2012-D.M.31/10/2012- Fondo in parola.
286
18/11/2013
Liquidazione fattura alla ditta SAL autolinee per trasporto studenti pendolari.
287
18/11/2013
Liquidazione fattura alla ditta Cavaleri autolinee per trasporto studenti pendolari.
288
21/11/2013
Liquidazione fattura alla ditta SAL Autolinee per trasporto studenti pendolari.
289
21/11/2013
Liquidazione fattura alla ditta Cavaleri autolinee per trasporto studenti pendolari.
290
21/11/2013
Liquidazione fatture n.4, n.8, n.12, n.16, n.20, e 24 relative al periodo gennaio giugno 2013 alla Cooperativa Sociale "IL LIBERO GABBIANO" di Licata per ricovero disabile psichico.
 
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Numero
Data
Oggetto
Estratto in formato PDF
291
21/11/2013
Liquidazione fatture n.95 e n.116 relative al periodo maggio-giugno 2013 alla cooperativa Sociale "IL GIRASOLE" di Agrigento per ricovero disabile psichico.
292
25/11/2013
iquidazione fattura n.113 del 15/11/2013 alla Omnia Academy di Favara per Accoglienza SPRAR-OPCM 3965. Mesi di settembre-ottobre 2013.
293
25/11/2013
Liquidazione fattura n.115 del 15/11/2013 alla Omnia Academy di Favara per Accoglienza SPRAR (2 )-OPCM 3965. Mesi maggio-ottobre 2013.
294
25/11/2013
Liquidazione fattura n.116 del 15/11/2013 alla Omnia Academy di Favara per Accoglienza SPRAR ( 3 ) - OPCM3965. Mesi Giugno-ottobre 2013.
295
25/11/2013
Sostituzione nominativo operatrice assistente disabili su scuolabus comunale.
296
26/11/2013
Assegno economico per i servizi in favore della collettivitą. Nomina e impegno di spesa 1 operatrice assistente igienico personale Novembre 2013.
297
26/11/2013
Fornitura opere librarie e documentarie per la biblioteca comunale . Impegno di Spesa.
298
27/11/2013
Liquidazione all'Agenzia Groupama integrazione polizza assicurativa per 1 utente per servizio igiene e cura scolastico.
299
28/11/2013
Impegno di spesa per ricovero disabili psichici 2° semestre 2013.
300
28/11/2013
Parziale modifica determinazione n. 280 e 281 dell'08/11/2013 e n.284 del 13/11/2013.
 
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